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入账方是门店分账的实际收款对象。先把入账方资料建完整并通过审核，再绑定门店关系，能避免规则已经配置却没有可用收款账户。
单个入账方的添加顺序
登录合作方平台，在“分账业务—分账入账方管理”中选择添加，查询目标商户后按页面要求填写入账方及结算信息，确认无误再提交。提交后关注审核状态，只有变为“已审核”，该入账方才适合进入下一步门店分账配置。审核不是即时完成，应为资料校验预留时间。
数量较多时使用批量导入
连锁品牌入账方较多时，可下载批量导入模板集中填写。导入成功只代表基础字段通过格式校验，仍需逐条进入“修改”补充图片资料，并再次点击提交。建议统一核对商户号、户名、账户类型、银行卡和证件有效期，避免批量数据中夹带一条错误信息导致反复退回。
审核完成后再做门店绑定
不要把“批导成功”当作审核通过。配置人员应保留一张状态清单，标记待补资料、待审核和已审核。只有已审核入账方才进入门店关系表；如需更换结算卡，也应按变更流程处理，不能直接新建重复入账方代替原记录。
